锦州市科学技术协会 2022年度部门决算
2023-8-23
来源:机关党组织办公室
点击数: 19278          作者:张莹
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    第一部分    部门概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款收入支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    2022年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第五部分    附件


    第一部分 部门概况


    一、主要职责

    (一)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

    (二)开展学术交流,活跃学术思想,优化学术环境,促进

    学科发展,推进创新体系建设。

    (三)组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

    (四)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播

    科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

    (五)促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,弘扬科学家精神,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

    (六)建设科技创新智库,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进党和政府决策的科学化、民主化。

    (七)发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。

    (八)开展民间国际科技交流与合作,加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。

    (九)负责对所属市级科技类社会团体进行监督管理,对县


    (市、区)科协和基层科协工作进行业务指导。

    (十)完成市委交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

    纳入部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括:

    锦州市科学技术协会


    部分 2022年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计392.25万元,包括:

    1.财政拨款收入392.25万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入261.43万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    与上年相比,今年收入增加122.27万元,增长31.17%,主要原因:发放2020、2021绩效,发放2022基础绩效

    (二)支出总计392.25万元,包括:

    1.基本支出392.25万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出262.76万元,对个人和家庭的补助支出30.61万元,商品和服务支出37.63万元。

    与上年相比,今年支出增加122.27万元,增长31.17%,主要原因:发放2020、2021绩效,发放2022基础绩效

    (三)年末结转和结余0万元。

    与上年相比,今年结转结余0万元,增长0%。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    2022年度财政拨款支出392.25万元,其中:基本支出331万元,项目支出61.25万元。与上年相比,财政拨款支出增加102.9万元,增长31.08%,主要原因:发放2020、2021绩效,发放2022基础绩效

    与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的169.58%,其中:基本支出完成年初预算的143.1%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出392.25万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出261.43万元,占66.65%;科学技术支出50.25万元,占12.81%;社会保障和就业支出51.67万元,占13.17%;卫生健康支出12.29万元,占3.13%;住房保障支出16.61万元,占4.23%。

    1.一般公共服务支出171.23万元,具体包括:

    1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)171.23万元,主要是基本工资福利支出等支出,完成年初预算的114.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加绩效。

    2.科学技术普及支出50.25万元,具体包括:

    科普活动普及支出50.25万元,主要是科普活动等支出,完成年初预算的129.68%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目经费。

    3.社会保障和就业支出23.05万元,具体包括:

    1)归口管理的行政单位离退休4.01万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的100%。

    (2)机关事业单位基本养老保险缴费19.04万元,主要是社会保障缴款等支出,完成年初预算的121.82%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加,缴纳标准调整。

    4.卫生健康支出14.16万元,包括:

    1)行政单位医疗7.26万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的106.14%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加,缴纳标准调整。

    2)公务员医疗补助6.9万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加,缴纳标准调整。

    5.住房保障支出16.61万元,具体包括:

    住房公积金16.61万元,主要是公积金和购房补贴等支出,完成年初预算的141.72%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加,缴纳标准调整。

    政府性基金预算财政拨款支出情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    国有资本经营预算财政拨款支出情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.24万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%,2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

    3.公务用车购置及运行费3.24万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。

    其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.24万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331万元,其中:人员经费293.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费37.63万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2022年机关运行经费支出37.63万元,比上年减少2.05万元,减少5%,主要原因是2021年科技馆人员转隶回市科协,增加公用经费。

    2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2021年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况。

    1.预算绩效管理工作开展情况:

    1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金220.55万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)74.26分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金220.55万元,自评平均分74.26分。

    2)部门评价情况。我部门组织对“科学技术普及活动”等1个项目开展了部门评价,涉及资金28万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是年初预算不够精确;二是活动款项付款不及时。下一步将采取以下措施加以改进:加强领导,做好沟通,严格按预算执行,及时拨付款项。

    2. 部门决算中项目绩效自评结果:

    根据预算绩效管理要求,锦州市科学技术协会2022年共编制绩效目标的项目1个,共涉及资金28万元,主要是:

    “科学技术普及活动”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为28万元,执行数为13万元,完成预算的46.42%。发现的主要问题及原因:一是年初预算不够精确;二是活动款项付款不及时。下一步将采取以下措施加以改进:加强领导,做好沟通,严格按预算执行,及时拨付款项。

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


    附件1:锦州市科学技术协会项目自评表.pdf

    附件2:锦州市科学技术协整体自评表.pdf

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