锦州市科学技术馆 (锦州市科技进修学院) 2022年度部门决算
2023-8-23
来源:科技馆
点击数: 11153          作者:史运通
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    第一部分    部门概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、财政拨款收入支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    2022年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第五部分    附件


    第一部分 部门概况

     

    一、主要职责

    (一)负责科学普及、科技传播、科普资源开放等工作;为社会提供公益性科普展品和服务,为举办科技展览、科普培训、科技交流、学术活动提供场所和服务;负责举办面向青少年和公众的科学实验、科技创新和竞赛等实践活动。

    (二)负责科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、服务社会、成果展示等平台建设。建设科学工作者之家、负责助力创新驱动发展、开展科技交流、成果转化融合、创新方法培训、科技信息咨询等服务;负责市科技馆内部设施维护等服务保障工作;负责主管部门交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    纳入部门2022年部门决算编制范围的预算单位包括:

    锦州市科学技术馆(锦州市科技进修学院)

     

    部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    (一)收入总计151.35万元,包括:

    1.财政拨款收入151.35万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入151.35万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    与上年相比,今年收入增加151.35万元,增长100%,主要原因:本单位为新成立单位,2022年为独立核算的第一年

    (二)支出总计151.35万元,包括:

    1.基本支出151.35万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出133.47万元,对个人和家庭的补助支出11.58万元,商品和服务支出6.3万元。

    与上年相比,今年支出增加151.35万元,增长100%,主要原因:本单位为新成立单位,2022年为独立核算的第一年

    (三)年末结转和结余0万元。

    与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长0%。

    二、财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    2022年度财政拨款支出151.35万元,其中:基本支出151.35万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)151.35万元,增长100%,主要原因:本单位为新成立单位,2022年为独立核算的第一年。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的111.20%,其中:基本支出完成年初预算的111.20%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出151.35万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出151.35万元,占100%;。

    1.一般公共服务支出151.35万元,具体包括:

    1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)96.34万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的103.57%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)7.06万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的95.92%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.25万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的92.80%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)14.35万元,主要是人员经费等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算中无该项费用。

    (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.25万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的90.83%,决算数小于年初预算数的原因是退休人员增加。

    (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.43万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的93.87%,决算数小于年初预算数的原因是退休人员增加。

    (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.67万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的97.67%,决算数小于年初预算数的原因是退休人员增加。

    政府性基金预算财政拨款支出情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    国有资本经营预算财政拨款支出情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.35万元,其中:人员经费145.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费6.30万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2022年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。

    (二)政府采购支出情况

    2022年政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至202212月31日,共有车辆0辆。

    (四)预算绩效情况

    1.绩效评价工作开展情况:

    本单位无项目支出,故无需要绩效评价的项目。

    2.项目绩效自评结果:

    本单位无项目支出,故无需要绩效评价的项目。

    3.部门评价结果。

    4.财政评价结果。

     


    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


    附件1:锦州市科学技术馆整体自评表.pdf

    附件2:锦州市科学技术馆决算公开表.pdf

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